双柏县妥甸中学2025年部门预算公开

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双柏县妥甸中学2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妥甸中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸中学2025年预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妥甸中学2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行双柏县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在双柏县教育体育局核定的招生计划内进行招生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按上级颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在双柏县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

双柏县妥甸中学共设置10个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、信息中心、校安办、校团委、工会、资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教学常规管理，建立优良的教学秩序。

持之以恒的实行听课制度，全体教师完成每学期互相听课不少于10节的指标，提高教学效率。学校领导深入课堂，认真了解教学情景，分析教学现状，帮忙教师优化教学过程，加强课堂教学的研究工作。

2.加强校际交流，提高教师的教学本领。

利用联盟化办学机会，组织其他学校的教师到我校上课、听课，评课，交流心得体会，有效地提高了我校教师的业务水平。

3.加强检查督促，做好提优补差工作。

对待学习有困难的学生，不歧视、侮辱，持之以恒地做好后进生的思想转化，学习辅导工作，与其他学生同等对待。教育教学过程中关注异常学生的学习状态，多给予表扬和鼓励，从而激发起了全体学生的学习热情，有效保证质量稳中有升。

4.加强德育管理，注重德育实效。

坚持“德育为首”，突出德育工作的实效性。加强德育课程建设，强化各类课程的德育功能，积极开展社会实践活动，高度重视校园文化建设，做到“三化一性”，即净化、绿化、美化。 建立德育工作全员负责制，加强班主任队伍建设，加强学校团队建设，加强学校、家庭、社会相结合的中小学德育工作网络建设，每学期至少组织2次全校性家长会，班主任对本班学生的家访，三年达到100%。完善德育工作保障机制，建立学校德育工作“一把手”责任制，健全三位一体的德育工作机制和德育专题会议制度。不断加大德育工作力度，完善培养激励机制，完善学校德育工作的考评和督导制度。

5.强化后勤管理，发挥服务保障功能。

降本增效，开源节流，做好后勤保障服务工作。加强财务管理，执行采购验收、领物签字制度。严肃财务纪律，适度从紧开支。食堂管理向科学高效化迈进。抓好学校绿化和美化工作，完成校园植树护绿改造升级工作。完成了工会活动室配备、餐厅消毒柜、南挡土墙设施改造等重点工程建设。

6.2024年教学质量与送学。

2024学年，七年级年末检测参测668人，总评全州122所初级中学中占第12名；八年级年末检测参测717人，总评全州123所初级中学中占第15名，九年级参加学业水平测试685人，总评全州122所初级中学中占第11名。九年级高中上线599人、上线率87.44%，660分以上2人，650分以上19人，640分以上42人，达到楚一中录取线（634分以上）67人，613.85分(全县前200名)以上154人，600分以上213人。送读双柏一中414人，前100名送双柏一中就读72人（其中：海安班10人，向南创新实验班62人。）

7.2024年招生工作。

对妥甸镇辖区内小学毕业的学生按照学籍人数发放义务教育入学通知书，辖区户籍在外地就读的学生无条件接纳入学。对独田、爱尼山、大麦地三个乡镇的小学毕业学生无条件接纳入学。共招收七年级学生721人。在各级各部门监督下通过阳光分班，七年级分成17个教学班，其中向南创新实验直通班2个、民族班4个，普通班11个。

二、预算单位基本情况

双柏县妥甸中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：工勤人员编制3人，事业编制146人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人。

离退休人员68人，其中：退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,704,825.30元，其中：一般公共预算32,236,075.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,468,750.00万元。

与上年对比，2025年单位财务总收入与上年35,370,020.77元相比，减少1,665,195.47元，下降4.71%；一般公共预算与上年33,520,020.77元相比，减少1,283,945.47元，下降3.83%；其他收入与上年1,850,000.00元相比，减少381,250.00元，下降20.61%，主要原因是：一是为进一步落实过“紧日子”要求，适当压减年初预算；二是2024年退休教师新增31人，导致人员经费和运转经费的减少；三是2025年营养餐上年结转余额为零及课后服务费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,704,825.30万元，其中：本年收入33,704,825.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,236,075.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入与上年33,520,020.77元相比，减少1,283,945.47元，下降3.83%，主要原因是：一是为进一步落实过“紧日子”要求，适当压减年初预算；二是2024年退休教师新增31人，导致人员经费和运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,704,825.30万元。财政拨款安排支出32,236,075.30万元，其中：基本支出29,529,151.50万元，与上年32,938,353.77元相比，减少3,409,202.27元，减少10.35%，主要原因是2024年退休人员新增31人，导致人员经费和运转经费的减少；项目支出539,426.80元，与上年581,667.00元相比，减少42,240.20元，下降7.06%，主要原因是：为进一步落实过“紧日子”要求，适当压减年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050203 初中教育：21,410,919.49元，主要用于支付职工工资、津补贴等；2050701 特殊学校教育：2,700.00元，主要用于补充随班就读残疾学生公用经费支出；2080502 事业单位离退休：1,185,191.40元，主要用于发放退休人员的统筹外退休工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,242,984.97元，主要用于缴交在职人员的养老保险费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2,100,000.00元，主要用于缴交退休人员的职业年金单位部分；2080801 死亡抚恤：16,497.00元，主要用于去世职工遗属的生活补助；2101102 事业单位医疗：1,451,579.04元，主要用于缴交职工的基本医疗保险；2101103 公务员医疗补助：821,964.68元，主要用于缴交退休和在职人员的公务医疗保险；2101199 其他行政事业单位医疗支出：68,800.00元，主要用于缴交在职人员和退休人员的大病保险单位部分；2210201 住房公积金：1,935,438.72元，主要用于缴交在职人员的住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县妥甸中学无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县妥甸中学无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县妥甸中学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年双柏县妥甸中学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县妥甸中学2025年公务接待费预算为7,000元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。双柏县妥甸中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妥甸中学无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：双柏县妥甸中学为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县妥甸中学资产总额59,063,015.80元，其中，流动资产1,483,741.60元，固定资产57,524,274.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程55,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,613,379.18元，其中固定资产增加19,970,430.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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